Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oulaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.oulainen.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.oulainen.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 02.10.2024/Pykälä 81


 

Sivistyslautakunnan talousarvion toteuma tammi-elokuu 2024

 

SIVLTK § 81  

15/02.02.02/2024  

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Ari Sarpola ja taloussihteeri Saara Komulainen
 

Sivistyslautakunnan toimintakateprosentti elokuun loppuun mennessä on 69,1.

 

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma% on 59,5.

 

Menojen osalta toimintakulujen toteuma% ovat:

 

  • palkat ja palkkiot 69,4
    •   Opettajien palkat (vakinaiset + määräaikaiset) 
      • 5 491 114 € Alkup. TA 
      • 5 187 448 € Muutosten jälkeen 
      • 3 523 003 € Tot 1-8/2024 
      •         67,9 %  8,25 kk / 12 kk = 68,8 % (lomarahat)
      • 4 732 411 € Ed.vuosi vast.ajankohta 
      • - 1 209 408 € Muutos ed.vuodesta 
  • henkilösivukulut 67,4
  • palvelujen ostot 68,5
  • aineet, tarvikkeet ja tavarat 51,1
  • avustukset 59,9
  • muut toimintakulut 64,6

 

Käyttötalouden toteumavertailu on oheismateriaalina.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Ari Sarpola
 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman tammi-elokuulta 2024 tiedoksi ja lähettää asian tiedoksi kaupunginhallitukselle.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.