Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 02.10.2024/Pykälä 81

SIVLTK § 81  

15/02.02.02/2024  

Valmistelija Sivistysjohtaja Ari Sarpola ja taloussihteeri Saara Komulainen
 

Sivistyslautakunnan toimintakateprosentti elokuun loppuun mennessä on 69,1.

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma% on 59,5.

Menojen osalta toimintakulujen toteuma% ovat:

• palkat ja palkkiot 69,4
  •   Opettajien palkat (vakinaiset + määräaikaiset) 
    • 5 491 114 € Alkup. TA 
    • 5 187 448 € Muutosten jälkeen 
    • 3 523 003 € Tot 1-8/2024 
    •         67,9 %  8,25 kk / 12 kk = 68,8 % (lomarahat)
    • 4 732 411 € Ed.vuosi vast.ajankohta 
    • - 1 209 408 € Muutos ed.vuodesta 
• henkilösivukulut 67,4
• palvelujen ostot 68,5
• aineet, tarvikkeet ja tavarat 51,1
• avustukset 59,9
• muut toimintakulut 64,6

Käyttötalouden toteumavertailu on oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistysjohtaja Ari Sarpola
 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteuman tammi-elokuulta 2024 tiedoksi ja lähettää asian tiedoksi kaupunginhallitukselle.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.