Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 137

KHALL § 137  

142/02.02.00/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela
 

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelma tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Oulaisten kaupungin talousarvio 2024 on laadittu n. 1,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja suunnitelmavuodet 2025 - 2027 mukaan lukien kumulatiivista alijäämää kertyisi n. 1,6 milj. euroa. Talousarvio ja suunnitelmavuodet eivät siten ole kuntalain mukaisesti tasapainossa. Tilikauden 2023 jälkeen Oulaisten kaupungin taseessa ei ole kertynyttä alijäämää, mutta ylijäämä on hyvin niukka n. 40.000 euroa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Vahva Oulainen II -ohjelman talouden tasapainoittamiseksi. Ohjelmassa talousarvio 2024 ja taloussuunnitelmavuodet 2025-2027 on laadittu ylijäämäiseksi. Ohjelman tavoitteiden toteutuessa talouden tasapaino toteutuu seuraavasti:

Vahva Oulainen II - ohjelma sisältää vuodelle 2024 vastuualueittain eri säästökohteita sekä lisäksi koko henkilöstön kahden viikon lomautuksen. Säästö henkilökuluihin on laskennallisesti n. 319.500 euroa ja 79.875 euroa henkilösivukulut, yhteensä n. 399.375 euroa. Talousarvio 2024 muutetaan Vahva Oulainen II -ohjelman pohjalta vastuualuetasolla seuraavasti:

Kaupunginhallitus
Lisättävät tulot yhteensä  100.000 €

• Kiinteistöverotuotot  100.000 €
   

Kaupunginhallitus

Vähennettävät toimintakulut yhteensä      82.900 €

• Henkilöstökulujen vähentäminen  27.000 €
• Henkilöstökulujen vähentäminen,

           henkilöstön lomautus 2 vkoa  25.500 €

• Työllisyyspalveluiden kulut     5.000 €
• Markkinoinnin määrärahat  10.000 €
• Matkustus- ja majoituspalvelut  10.000 €
• Kylätoiminta-avustukset    5.400 €

Sivistyslautakunta
Vähennettävät toimintakulut  583.750 €  

• Henkilöstökulujen

           vähentäminen 28 vvh/v 97.000 €

• Henkilöstön lomautus 2 vkoa 290.750 € 
• Hallinnollinen uudistus    36.000 €

(vaka- ja koulu)

• Hankinnat ja palveluiden ostot    31.000 €
• Kouluruokailun uudelleen järjestely   20.000 €
• Piipsjärven koulun lakkauttaminen 109.000 €

Hyvinvointilautakunta

Vähennettävät toimintakulut     50.875 €

• Henkilöstön lomautus 2 vkoa  35.875 €
• Musiikkiviikkojen järjestäminen  10.000 €
• Materiaalit    5.000 €

Tekninen lautakunta

Lisättävät tulot  240.000 €

• Vahingonkorvaus rikosasiassa 200.000 €
• Asuntojen myynti       40.000 €

Vähennettävät toimintakulut  215.200 €

• Henkilöstön lomautus 2 vkoa   44.000 €
• Kaupungintalon, viranhaltijatalon

           sulkeminen   55.000 €

• Teknisen toimen kulut   9.000 €
• Kiinteistökulut 15.000 €
• Kaupungin omien tilojen

           tiivistäminen 20.000 €

• Liikuntapaikat 10.000 €
  Avustukset yhteisöille ja

           kotitalouksille 56.000 €

• Maa- ja metsätilojen kulut   6.200 €

Valvonta- ja lupalautakunta

Vähennettävät toimintakulut      3.250 €

• Henkilöstön lomautus 2 vkoa       3.250 €

Kaupunginhallituksen esitys Vahva Oulainen II-ohjelmasta on liitteenä.
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että vuoden 2024 talousarvioon tehdään vastuualueittain seuraavat tulonlisäykset sekä määrärahamuutokset:

1) Kaupunginhallitus: lisätään tuloja 100.000 € ja vähennetään toimintakuluja 82.900 €
2) Sivistyslautakunta: vähennetään toimintakuluja 583.750 €
3) Hyvinvointilautakunta: vähennetään toimintakuluja 50.875 €
4) Tekninen lautakunta: lisätään tuloja 240.000 € ja vähennetään toimintakuluja 215.200 €
5) Valvonta- ja lupalautakunta: vähennetään toimintakuluja 3.250 €
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.