Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 150

KHALL § 122 

Valmistelija Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Oulaisten kaupungin vuoden 2022 alijäämä oli  - 4.073.823,60 €. Kaupungin taseessa on aikaisemmilta tilikausilta kertynyttä ylijäämää 3.711.969,17 €. Koska vuoden 2022 tilikauden alijäämä oli 4.073.823,60 €, taseen alijäämä on vuoden 2022 lopussa

 - 361.854,43 €.

Alijäämän kattamisvelvollisuudesta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Oulaisten kaupungin toiminta- ja taloussuunnittelu vuodelle 2023 ei sisällä merkittäviä muutoksia toimintaan eikä säästötoimia. Esimerkiksi korkojen nousu ja kunta-alan palkkaratkaisu aiheuttavat merkittäviä menojen kasvuja vuodelle 2023. Tämä tekee alijäämän kattamisesta haastavan.

Edellä kuvatuista syistä Oulaisten kaupungille on laadittava Vahva Oulainen -toimenpideohjelma, joka sisältää toiminnallisia muutoksia ja suunnitelman talouden tasapainottamiseksi. Toimenpideohjelma laaditaan kahdessa eri vaiheessa, joista ensimmäinen osuus sisältää nopeat toimet vuodelle 2023. Pitemmän aikavälin toimenpiteet valmistellaan ja tuodaan päätettäväksi seuraavassa vaiheessa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginjohtajan päätösesitys esitellään kokouksessa.
 

Päätös Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja teki seuraavan päätösesityksen: Kaupunginhallitus päättää, että Vahva Oulainen -toimenpideohjelma edellyttää vähintään 1,3 M € sopeuttamistoimia vuonna 2023. Edelleen kaupunginhallitus päättää käynnistää muutosneuvottelut henkilöstöä koskettavista toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösesityksen.
 

KHALL § 150  

431/00.01.03/2022  

Valmistelija Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Alkuvuoden aikana on ilmennyt lisämenoja, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Talouden tasapainottaminen jo vuoden 2023 aikana on tästä syystä aiempaakin tärkeämpää. Muussa tapauksessa alijäämä voi kasvaa vuoden 2023 menokehityksestä johtuen ja tämä tekee tulevien vuosien kattamisvelvoitteen aiempaa haastavammaksi.

Tämän hetkisen tiedon mukaan mahdollisia talousarvion ylityksiä (mahdollinen lisämääräraha) tulisivat olemaan:

. KVTES ja OVTES korotukset  330.000 €

. Korkokustannukset  620.000 €

. Sivistyslautakunta  333.350 €

(Valorannan henkilöstökulut, Hiirenmutka

perusopetuksen pienryhmä)

Arvioidut ylitykset yhteensä 1.283.350 €

Vahva Oulainen -toimenpideohjelmaa on valmisteltu viranhaltijoiden toimesta. Toimenpiteiksi esitetään seuraavia toimenpiteitä toteutettavaksi vuoden 2023 loppuun mennessä:

. Yleishallinto

- IT-palvelut

- henkilöstöjärjestelyt

- kokouspalkkioiden puolittaminen (2 kk syys-lokakuu)

- kuntakokeilu

- koko henkilöstön lomauttaminen 2 viikoksi (poislukien opettajat)

Yhteensä  296.000 €

. Sivistystoimi

- Tuntikehyksen leikkaaminen

- Ohjaajien vähentäminen

- Esiopettajien vähentäminen

- Vaka-ryhmien tiivistäminen

Yhteensä  490.000 €

. Tekninen toimi

- Henkilöstökulut

- Ateria- ja siivouskulujen tuplakirjaus

Yhteensä  457.000 €

. Elinkeinopalvelut

-          ostot  10.000 €

Yhteensä  10.000 €

Toimenpiteillä on mahdollista saavuttaa 1.253.000 €:n säästöt. Lisäksi viimeisimmän veroennusteen mukaan Oulaisten kaupungin verokertymä tulisi ylittymään noin 700.000 € talousarvioon nähden. Esitetyillä toimenpiteillä Oulaisten kaupungin kertynyt alijäämä olisi tämän hetkisen arvion mukaan mahdollista kattaa vuoden 2023 talouden ja toiminnan muutoksilla (+ 669.650 €). Tämä edellyttää verokertymäennusteen (04/2023) toteutumista. Lisäksi vuoden 2023 talousarvioon varatut henkilöstömenot eivät saa ylittyä.

Vahva Oulainen -toimenpideohjelman mahdollisista säästötoimista on neuvoteltu henkilöstön edustajien kanssa lain edellyttämällä tavalla (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella 4 §). Neuvottelut kestivät 14 päivää ja ne käytiin neuvotteluesityksen mukaisesti 4.4.-17.4.2023 välisenä aikana. Neuvotteluita pidettiin kolme 4.4.2023, 11.4.2023 ja 17.4.2023.

Neuvotteluiden pöytäkirjat ovat liitteenä.

Opettajien jättäminen pois henkilöstön lomautuksista on perusteltua, koska tuntikehyksen muutos vähentää opettajien palkkatuloa ja toimenpide on pysyvä toiminnallinen muutos (n. 200 €/kk opettajaa kohden).

Vahva Oulainen -toimenpideohjelmaan valmistellaan syksyn aikana

toinen osa, joka sisältää pitkän aikavälin toiminnallisia muutoksia. Ne tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2023 aikana.
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Vahva Oulainen -toimenpideohjelman säästötoimenpiteet esitetyssä muodossa. Toimenpiteillä on mahdollista saada  vuoden 2023 toimintaan ja talouteen 1.253.000 €:n säästöt.

Kaupunginhallitus edellyttää, että viranhaltijat toimeenpanevat säästötoimet esitetyssä muodossa ja edellyttää tarkkaa talouden seurantaa.
 

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan esityksen sillä lisäyksellä, että opettajat lomautetaan viikoksi, jolla saadaan n. 90.000 €:n säästö.

Kaupunginhallitus toteaa yhteenvetona, että Vahva Oulainen-toimenpideohjelman toimenpiteiksi päätettiin seuraavat toimenpiteet toteutettavaksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Toimenpiteillä saavutetaan n. 1.343.000 €:n säästöt.

Yleishallinto 

IT-palvelut
henkilöstöjärjestelyt
kokouspalkkioiden puolittaminen (2 kk syys-lokakuu)
kuntakokeilu
opettajien lomauttaminen 1 viikoksi
muun henkilöstön lomauttaminen 2 viikoksi

Yhteensä  386.000 €  

Sivistystoimi

Tuntikehyksen leikkaaminen 
Ohjaajien vähentäminen
Esiopettajien vähentäminen
Vaka-ryhmien tiivistäminen 

Yhteensä  490.000 € 

Tekninen toimi
 
Henkilöstökulut
Ateria- ja siivouskulujen tuplakirjaus

Yhteensä  457.000 €  

Elinkeinopalvelut
 
ostot   10.000 €

Yhteensä  10.000 €

Merkittiin, että pykälän käsittely keskeytettiin klo 15.00-17.40 väliseksi ajaksi sekä pidettiin tauko klo 18.02-18.13.