Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 114

KHALL § 114  

31/02.02.00/2022  

Valmistelija Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela
 

Vuoden 2022 tilinpäätös on valmistumassa ja viimeiset kustannukset kaikkien tehtäväalueiden osalta alkavat olla selvillä.

Kaupunginvaltuuston ylitykset 12.240 €

Kaupunginhallituksen ylitys 262.945 €

Alueellinen Yhteistyö

Palo- ja pelastustoimen ylitys 423.151 €

Palo- ja pelastustoimen osalta kirjattiin tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä seuraavia kustannuksia, joihin ei oltu talousarviossa varauduttu:

1) Pelastuslaitoksen varallaolokorvauksiin liittyvät maksuosuudet    144.375 € + 163.464 € = 307.839

2) Kuntalaskutuksen lisäys 84.528 €

3) Lisävuokra B-malli 75.601 €

    Yhteensä 467.968 €

Perusturvalautakunta

Terveydenhuolto ylitys 50.103 €

Sairaanhoito ylitys 43.592 €

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, vastuualue sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnalle on aiheutunut sisäisissä kustannuksissa ylityksiä. Sisäisen vuokran laskutus on toteutunut yli talousarvion kohonneiden energian ja sähkönhinnan vuoksi. Ateriapalveluiden kustannukset ovat kasvaneet henkilöstökustannusten sekä elintarvikkeiden kustannusten kasvun vuoksi. Lisämääräraha on sisäinen erä, joka ei kasvata kaupungin kokonaismenoja.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Sivistyslautakunta ylitys 396.003 €

Sisäinen ateriapalvelu ylitys 273.627 €

Sisäinen vuokra ylitys 323.326 €

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Vapaa-aikatoimi 77.620 €

Sisäinen vuokra 100.776 €

Valvonta- ja lupalautakunta ylitys 26.592 €
Henkilöstökulut 12.198 €
Palvelujen ostot 13.793 €

Rahoitus osan ylitys 1.537.083 €

Arvpapereiden arvo on kirjattu tilinpäätökseen markkina-arvon mukaan, mikäli arvopaperin markkinahinta on 31.12.2022 alle hankintahinnan. Alaskirjaukset palautuvat tulona kirjanpitoon seuraavina tilikausina, mikäli arvopapereiden kehitys on positiivista.

Arvopapereiden arvonalentuminen 1.331.699 €

Arvopapereiden myyntitappiot 506.909 €

Ylitykset selitteineen oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat talousarvion ylitykset:

- Kaupunginvaltuusto 12.420 €
- Kaupunginhallitus, Alueellinen yhteistyö 262.945 €
- Perusturvalautakunta, Terveydenhuolto 50.103 €
- Perusturvalautakunta, Sairaanhoito 43.592 €
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Sivistyslautakunta 396.003 €
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Vapaa-aika toimi 77.620 €
- Valvonta- ja lupalautakunta 26.592 €
- Rahoitus 1.537.083 €
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.