Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 23.02.2023/Pykälä 24

SIVJAHYV § 24  

139/02.02.02/2022  

Sivistystoimen talousarvion toteuma vuoden 2022 osalta on vastuualuettain seuraava

Sivistyslautakunnan nettomenot on 16,3 milj.€ ja toteumaprosentti 99,6. Palvelujen ostoissa sisäiset vuokrat ylittyvät noin 300 000 €. Talousarvion tuotoissa ei ole huomioitu sivistystoimen lisämäärärahan sisäisten erien tuottoja.

Vapaa-aikatoimen nettomento ovat 12,9 milj.€ ja toteumaprosentti 105,2. Palvelujen ostojen ylitys johtuu sisäisistä vuokrista, jotka ylittyvät noin 100 000 €.

Kirjasto ja kulttuuritoimen nettomenot ovat noin 750 000 € ja toteumaprosentti on 98,5.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toiminta on vuonna 2022 toteutunut pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti.

Sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä. Tuloslaskelmat vastuualuettain ovat oheismateriaalina.
 

Esittelijä Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola
 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet ja merkitsee talousarvion toteuman tiedoksi.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sanna Mäyrä poistui kokouksesta klo 17:50.