Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 63

KHALL § 63  

297/02.02.00/2022  

Valmistelija Talousjohtaja Sari Myllykoski-Hanhela
 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2022 vuoden 2023 talousarvion kaupunginhallituksen osalta esityksen mukaisena.

Kaupunginhallituksen 30.1.2023 antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa.

Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sekä toiminnalliset tavoitteet  ovat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiset.

Vuoden 2022 lopun toteutumatilanne voidaan päivittää, lainakannan sekä varainhoidon varojen osalta, tunnuslukujen kohtaan toiminnallisiin tavoitteisiin:

 Lainakanta, pitkäaikainen (milj.€)  8,5

 Lyhytaikainen (milj.€)   28,2

 Sijoitusvarallisuus (milj.€)     17,6

Oheismateriaalina ovat 1) kaupunginhallituksen vastuualue käyttötalouden osalta muodossa tuotot-kulut-toimintakate kustannuspaikoittain ja toiminnoittain sekä 2) rahoituksen kustannuspaikka esitettynä tileittäin omana taulukkona.
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2023 käyttösuunnitelman oheismateriaalin mukaisena.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.