Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 02.11.2022/Pykälä 123

SIVJAHYV § 123  

297/02.02.00/2022  

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 10.10.2022 hyväksymä talousarvio pyrittiin laatimaan talouden raamit huomioonottaen ja nykyinen toiminnallinen tason säilyttäen. Sivistystoimen talousarvioesitys oli noin 19,6 milj. €.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa sivistystoimen, vapaa-aikatoimen, yleishallinnon, teknisen toimen ja elinkeinotoimen talousarvioesitykset lautakuntien uudelleenkäsiteltäväksi.

Hallintokuntien esitykset ylittävät kaupunginhallituksen raamin noin 1.565.000 €. Tavoitteena on, että talousarvion ali-/ylijäämä on +/- 0.

Lautakuntien tulee korjata talousarvioesityksiä seuraavasti:

- Sivistyslautakunnan tulee vähentää nettomenoja 1.300.000 €:lla ja

lisäksi sisällyttää talousarvioesitykseen lautakunnan päätöksen

mukainen varhaiskasvatuksen kuntalisä

- Vapaa-aika toimen tulee vähentää nettomenoja 117.500 €:lla.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että lautakunnat hakevat talousarvioesityksiin taloudellisesti tehokkaita ja toiminnallisia uudistuksia.

Sivistystoimen korjattu talousarvioesitys on 18,2 milj. €. Vähennykset on toteutettu henkilöstömenoista karsimalla sekä tuloja lisäämällä.

Raamin ylitys on 46 391 €.

Esittelijä Vs. sivistys- ja kulttuurijohtaja Sanna Mäyrä
 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy korjatun sivistystoimen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Rebekka Kangasharju poistui kokouksesta klo 18:36. Henna Nabb poistui kokouksesta klo 19:05.